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萍鄉學院2019年部門預算
作者:       發布時間:2019-03-26        來源:計財處

目 錄

第一部分 萍鄉學院概況

   一、部門主要職責

   二、部門基本情況

第二部分 萍鄉學院2019年部門預算情況說明

   一、2019年部門預算收支情況說明

   二、2019年“三公”經費預算情況說明

第三部分 萍鄉學院2019年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

第四部分 名詞解釋

第一部分 萍鄉學院概況

一、部門主要職責

立足萍鄉,服務地方,以工學為主、文理學科為基礎、新材料和機械制造與設計為特色,著力培養應用型人才。

二、部門基本情況

萍鄉學院定編592人;實有在職人員804人,財政負擔在職編內人員448人,自收自支人員356人。

2019年預算基本數字表

單位名稱

單位性質

在職人員定編數

財政負擔人數

車輛數

編內

編外

離休

退休

定編

財政 負擔

萍鄉學院

全額

592

448

5

194

1

1

第二部分 萍鄉學院2019年部門預算情況說明

一、2019年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2019年萍鄉學院收入預算總額為11603.59萬元,較上年預算安排增加447.45萬元,其中:財政撥款收入6443.59萬元,事業收入5160萬元。

(二)支出預算情況

2019年萍鄉學院支出預算總額為11603.59萬元,較上年預算安排增加447.45萬元。其中:

按支出項目類別劃分:基本支出11603.59萬元,包括工資福利支出6200.94萬元、商品和服務支出5339.48萬元、對個人和家庭的補助63.17萬元。無項目支出

按支出功能科目劃分:教育支出10265.94萬元,社會保障與就業支出690.64萬元,醫療衛生與計劃生育支出279.71萬元,住房保障支出367.3萬元。

按支出經濟分類劃分:工資福利支出11603.59萬元,商品和服務支出5339.48萬元,對個人和家庭補助支出63.17萬元,。

(三)財政撥款支出情況

2019年萍鄉學院財政撥款支出預算6443.59萬元,較上年預算安排增加445.45萬元,具體支出情況是:教育支出5105.94萬元,社會保障和就業支出690.64萬元,醫療衛生與計劃生育支出279.71萬元,住房保障支出367.3萬元。

(四)政府性基金情況

2019年萍鄉學院沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)機關運行經費等重要事項的說明

機關運行費指部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2019年部門機關運行費預算5339.48萬元,比2018年預算減少1577.38萬元,下降22.8%。主要原因是在2019年總預算收入增漲不大的情況下,因為需繳交教職員工社保及年金,人頭經費增長大,只有壓縮學校運行經費。

(六)政府采購情況

2019年部門所屬各單位政府采購總額 8308.58萬元,其中:政府采購貨物預算6270萬元、工程預算2000萬元,政府采購服務預算38.58萬元。

(七)國有資產占有使用情況

截至201911日,部門共有車輛8輛,其中5輛一般公務用車, 3輛實習及通勤用車

2019年部門預算安排了2輛車輛購置費,已報上級主管部門審批,購買原因是原公務用車已不能使用需置換。

安排購置單位價值200萬元以上大型進口設備2臺。

(八)績效目標設置情況

2019年實行績效目標管理的項目1個(部門預算中200萬元以上的進口設備2臺,且進行了績效評審的項目),涉及資金520萬元。

二、2019年“三公經費預算情況說明

2019年萍鄉學院 “三公”經費年初預算安排230萬元。其中財政撥款預算安排80萬元,其他資金安排150萬元,明細如下:

因公出國(境)費 70萬元,其中財政撥款預算安排20萬元,比上年減少30萬元,事業收入安排50萬元。主要原因是: 2019年開通了國際合作辦學,出國交流學習力度加大,老師出國培訓經費增加。

公務接待費80萬元,其中財政撥款預算安排30萬元,比上年減少20萬元,事業收入安排50萬元。主要原因是: 2019年我校將迎接國家教育部本科教育合格評估,接待總費用預算增加。

公務用車購置費及運行費80萬元,其中財政撥款預算安排了30萬元,比上年減少35萬元,事業收入安排50萬元。其中:公務用車購置費50萬元,比上年增加50萬元,主要原因是已報上級主管部門批復原公務用車已不能使用,預計新購車輛2輛。公務用車運行費30萬元,比上年減少35萬元,主要原因是汽車運行經費減少。

第三部分 萍鄉學院2019年部門預算表

八張表(詳見附表)

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款:指市級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)上年結轉和結余:填列2018年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

(一)行政運行:反映行政單位(包括參公單位)的基本支出。

(二)一般行政管理事務:反映行政單位(包括參公單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

(三)機關服務:反映為行政單位(包括參公單位)提供后勤服務的各類后勤服務中心的支出。

(四)事業運行:反映事業單位的基本支出。

(五)行政單位醫療:反映行政事業單位基本醫療保險繳費經費。

(六)事業單位醫療:反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。

附件:2019年部門預算公開表(萍鄉學院)